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延安pc加拿大2018年部门综合预算说明

时间: 2018年03月20日 信息来源:pc加拿大_pc加拿大平台-Welcome 点击:
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一、部门主要职责

(一)听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人pc加拿大。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义pc加拿大贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、文化、体育、劳动就业、扶贫、用品用具供应、福利、社会pc加拿大、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。

(五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(六)指导县区残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

(七)承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全市残疾人工作的总体思路是: 以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为统领,以“全面建成小康社会,残疾人一个不能少”为目标,全面落实市委、市政府关于残疾人事业的决策部署,全面落实残疾人脱贫攻坚、精准康复、辅助器具补贴、扶残助学等重点项目,全力加快推进残疾人同步小康进程,重点落实好省、市重点项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

延安pc加拿大本级(机关)

2

延安市残疾人就业pc加拿大中心

3

延安市残疾人康复中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制19人,其中pc加拿大机关编制数13人,实有13人;下属事业单位2个,市残疾人就业pc加拿大中心编制5人,实有5人;市残疾人康复中心编制11人,实有1人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价5万元以上的设备1套。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款280.72万元,当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收入总计647.16万元,较上年减少101.82万元,主要变动情况为2017年项目实施进度快,资金结转减少。 

 2018年部门预算支出安排647.16万元,较上年减少101.82万元,变动原因同上。 

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支647.16万元,较上年减少101.82万元,变动原因同上。 

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款总计647.16万元,较上年减少101.82万元,变动原因同上。 

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年,一般公共预算收入280.72万元,其中人员经费208.01万元,较上年增加23.98万元,主要变动情况为增加市残疾人康复中心人员经费;公用经费52.71万元,较上年增加3.5万元,主要变动情况为增加残疾人辅具适配车1辆;专项业务经费20万元,较上年增加1万元,主要变动情况为康复中心正式启动,运行费增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年,pc加拿大一般公共预算支出为280.72万元,其中工资福利支出208.01万元;较上年增加23.98万元,增长原因市残疾人康复中心人员经费。

商品和pc加拿大支出62.71万元,较上年增加4.5万元,增加原因: 一是增加残疾人辅具适配车1辆,二是康复中心正式启动运行,运行费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年,pc加拿大三公经费支出预算为6万元,公务用车运行燃油、保险及维修维护费6万元,较上年减少,主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我会继续严格执行各项管理制度,规范支出行为,尽力压减不合理开支;会议费预计发生1万元,召开全市残疾人工作会1次,预计80人参加会议,较上年减少36.7万元,2018 年我会继续严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数;培训费 18.6万,预计培训2次,培训人员70人,较上年减少4.83万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算52.71 万元,较上增加3.5万元,主要原因是新增下属单位市残疾人康复中心。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共101.81万元,其中货物类预算37.58万元、pc加拿大类预算63.6万元(其中政府购买pc加拿大44万元)、无工程类预算采购。

八、专业名词解释

 1、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

 3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

 4、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

备注: 已经过保密审查,部门主要负责人已审签。


附件: 延安pc加拿大2018年部门综合预算公开报表.xls





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