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延安pc加拿大2019年部门综合预算说明

时间: 2019年02月28日 信息来源:pc加拿大_pc加拿大平台-Welcome 点击:
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一、部门主要职责及机构设置

(一)听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人pc加拿大。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义pc加拿大贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、文化、体育、劳动就业、扶贫、用品用具供应、福利、社会pc加拿大、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。

(五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(六)指导县区残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

(七)承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

内设机构: 单位设有办公室、维权部、教就部、康复部4个科室以及延安市残疾人康复中心、延安市残疾人就业pc加拿大中心等2个下属事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全市残疾人工作的总体思路是: 以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为统领,以“全面建成小康社会,残疾人一个不能少”为目标,全面落实市委、市政府关于残疾人事业的决策部署,全面落实残疾人脱贫攻坚、精准康复、辅助器具补贴、扶残助学等重点项目,全力加快推进残疾人同步小康进程,重点落实好省、市重点项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制29人,其中行政编制13人、事业编制16人;实有人员27人,其中行政13人、事业14人。单位管理的离退休人员7人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价5万元以上的设备1台(套)。

2019年,当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年,上年结转资金未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款361.08万元,当年无政府性基金预算拨款,当年无专项业务经费。

2019年,本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费348.44万元,其绩效目标继续按上年公开的绩效目标实施。

2019年本部门预算暂未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

2019年本部门预算暂未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。2019年本部门财政专项资金安排的项目(含重点项目),待预算正式下达时,其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入747.08万元,其中一般公共预算拨款收入361.08万元、上年结转386万元。2019年本部门预算收入较上年增加99.92万元,主要原因是补发延安市残疾人康复中心新增人员2018年的人员经费,结转资金较上年有所增加;2019年本部门预算支出747.08万元,其中一般公共预算拨款支出361.08万元、上年结转支出386万元;2019年本部门预算支出较上年增加99.92万元,主要原因是补发延安市残疾人康复中心新增人员2018年的人员经费,结转资金较上年有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入709.52万元,其中一般公共预算拨款收入361.08万元、上年财政补助结转348.44万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加62.35万元,主要原因是补发延安市残疾人康复中心新增人员2018年的人员经费,结转资金较上年有所增加。2019年本部门财政拨款支出709.52万元,其中一般公共预算拨款支出361.08万元、上年财政补助结转348.44万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加62.35万元,主要原因是补发延安市残疾人康复中心新增人员2018年的人员经费,结转资金较上年有所增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出361.08万元,较上年增加80.36万元,主要原因是补发延安市残疾人康复中心新增人员的人员经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出361.08万元,其中:

(1)行政运行: (2081101)178.6万元,较上年增加1万元,原因是康复中心人员增加,工会经费有所增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出: (2080505)48.79万元,较上年增加40.59万元,原因是康复中心新增人员养老保险增加以及补发2018年6月至12月的养老保险。

(3)其他残疾人事业支出: (2081199)133.69万元,较上年增加87.5万元,原因是康复中心新增人员工资,以及补发2018年6月至12月的绩效工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出361.08万元其中:

工资福利支出(50501)307.31万元,较上年增加99.3万元,原因是康复中心新增人员8人、补发2018年新增人员的绩效工资和养老保险。

商品和pc加拿大支出(50502)53.58万元,较上年减少9.13万元,原因是2018年有康复大楼运行经费、2019年未下达康复大楼运行经费。

对个人和家庭的补助支出(50999)0.13万元,较上年增加0.13万元,原因是康复中心新增了工作人员,所以新增人员的福利费有所增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年当年本部门一般公共预算支出361.08万元,其中:

机关工资福利支出(50501)307.31万元,机关商品和pc加拿大支出(50502)53.58万元,对个人和家庭的补助(50999)0.13万元,2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年,本部门上年一般公共预算拨款结转资金348.44万元编2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

事业运行(2010650)348.44万元;

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和pc加拿大支出(302)348.44万元;

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和pc加拿大支出(502)348.44万元;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 5.4万元,较上年下降 23.6%,原因严格执行中央八项规定。其中: 公务接待费0万元,比上年减少 0.06 万元,原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费 5.4万元,比上年减少1.61万元,原因是严格执行公务用车使用规定;无因公出国出境经费,较上年无增减变动;2019年未安排公车购置费,原因是严格执行公务用车改革办法。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.9万元,较上年无增减变动,原因是严格执行会议费管理办法。

2019年本部门当年一般公共预算培训费0元,较上年减少18.6万元。原因是严格执行培训费管理办法,对培训费进行了缩减。

本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排53.71万元,较上年增加1万元,主要原因是2019年新增了人员工会经费有所增加。

本部门2019年无上年结转机关运行经费

(八)政府采购情况。

本部门2019年当年政府采购预算共7.3万元,较上年减少94.51万元。其中: 货物类7.3万元,较上年减少30.28万元。无pc加拿大类预算采购、无工程类预算采购。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3.公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4.专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

延安pc加拿大2019年部门综合预算公开报表(已查).xlsx

 

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