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延安pc加拿大2020年部门综合预算说明

时间: 2020年06月04日 信息来源:pc加拿大_pc加拿大平台-Welcome 点击:
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人pc加拿大。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义pc加拿大贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、文化、体育、劳动就业、扶贫、用品用具供应、福利、社会pc加拿大、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。

(五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(六)指导县区残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

(七)承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

内设机构: 单位设有办公室、维权部、教就部、康复部4个科室以及延安市残疾人康复中心、延安市残疾人就业pc加拿大中心等2个下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市残疾人工作的总体思路是: 以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为统领,以“全面建成小康社会,残疾人一个不能少”为目标,全面落实市委、市政府关于残疾人事业的决策部署,全面落实残疾人脱贫攻坚、精准康复、辅助器具补贴、扶残助学等重点项目,全力加快推进残疾人同步小康进程,重点落实好省、市重点项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制29人,其中行政编制13人、事业编制16人;实有人员27人,其中行政13人、事业14人。单位管理的离退休人员7人。

 图片1.png

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入869.22万元,其中一般公共预算拨款收入358.05万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转511.17万元2020年本部门预算收入较上年增加122.14万元,主要原因是上年结转增多;2020年本部门预算支出869.22万元,其中一般公共预算拨款支出358.05万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转511.17万元,2020年本部门预算支出较上年增加122.14万元,主要原因是上年结转项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入799.29万元,其中一般公共预算拨款收入358.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转441.24万元2020年本部门财政拨款收入较上年增加89.77万元,主要原因是残疾人事业发展专项资金结转;2020年本部门财政拨款支出799.29万元,其中一般公共预算拨款支出358.05万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转441.24万元2020年本部门财政拨款支出较上年增加89.77万元,主要原因是残疾人事业发展专项资金结转。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出358.05万元,较上年减少3.03万元,主要原因是严格执行中央八项规定、压缩三公经费、缩减公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出358.05万元,其中:

1)行政运行(2010601)307.05万元,较上年减少5.24万元,原因是上年存在补发人员工资、今年按照正常工资标准执行;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34万元,较上年减少14.79万元,原因是上年存在补发人员养老保险;

3)机关事业单位职业年金缴费支出208050617万元,较上年增加17万元,原因是从2020年开始下机关事业单位职业年金;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出358.05万元,其中:

工资福利支出(301)303.5万元,较上年减少3.81万元,原因是上年存在补发工资。

商品和pc加拿大支出(302)54.53万元,较上年增加0.95万元,原因是2020个别部门预算支出经济分类的科目类别进行了调整。

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元,较上年减少0.11万元,原因是2020个别部门预算支出经济分类的科目类别进行了调整。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出358.05万元,其中:

机关工资福利支出(501)87.8万元,较上年减少219.51万元,原因是2020年对部门预算中政府经济分类科目进行了进一步的划分。

机关商品和pc加拿大支出(502)42.4万元,较上年减少11.18万元,原因是2020年对部门预算中政府经济分类科目进行了进一步的划分。

对事业单位经常性补助(505)227.83万元,较上年增加227.83万元,原因是2020年对部门预算中政府经济分类科目进行了进一步的划分。

对个人和家庭的补助(509)0.02万元,较上年减少0.11万元,原因是2020年对部门预算中政府经济分类科目进行了进一步的划分。

42019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出441.24万元编入2020年部门综合预算执行,较上年增加89.77万元,原因是上年结转资金项目支出增多。

1)按功能科目分类:

事业运行(2010650)441.24万元,较上年增加89.77万元,原因是上年资金未能及时到位、导致项目实施滞后。

2)按部门预算支出经济分类:

商品和pc加拿大支出(302)441.24万元,较上年增加89.77万元,原因是上年资金未能及时到位、导致项目实施滞后。

3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和pc加拿大支出(502)441.24万元,较上年增加89.77万元,原因是上年资金未能及时到位、导致项目实施滞后。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算5.1万元,较上年减少0.3万元(5.5%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩三公经费开支。其中: 公务用车运行费5.1万元,较上年减少0.3万元(5.5%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩三公经费开支;2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算。2019年和2020年,本部门无公务接待费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0.85万元,较上年减少0.05万元(5.5%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定、压缩会议费开支。

2019年和2020年,本部门无培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款358.05万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,无专项业务经费绩效目标表。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费441.24万元,其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

另外,本部门按照市级统一安排部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.12万元,较上年减少11.59万元,主要原因是严格执行中央八项规定、压缩公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3.公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4.专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分  公开报表

(见附表)

延安pc加拿大2020年部门综合预算公开报表(已查).xlsx

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